Příprava na kontrolu projektu nebo archivaci dokumentace

Vzhledem k tomu, že naše společnost do současné doby úspěšně realizovala nebo metodicky řídila více jak 100 projektů, má rovněž bohaté zkušenosti z různých kontrol těchto projektů. Kontrolu jednotlivých projektů prováděl: poskytovatel dotace, finanční úřad, orgány Evropské komise a další instituce, které měly k dané kontrole pověření.

Za období posledních 20-ti let jsme provedli před nahlášenými kontrolami interní projektové a finanční audity pro více jak 40 projektů. Za stejné období jsme zkontrolovali a připravili na archivaci více jak 50 projektů.

Interní audit projektu obvykle provádíme pro tyto případy:

• audit a příprava dokumentace projektu před nahlášenou kontrolou,
• audit a příprava dokumentace projektu na archivaci.

Naše poradenské služby při interním auditu projektu jsou zaměřeny na:

• formální kontrolu projektu: kontrolu přímých a nepřímých výdajů projektu,
• věcnou kontrolu projektu: kontrolu realizace aktivit projektu s ohledem na schválenou žádost o projekt a podepsanou grantovou smlouvu.

Poradenské činnosti při interním projektovém a finančním auditu projektu:

• celková kontrola vedení a archivace projektové dokumentace,
• kontrola interních směrnic pro vedení projektu,
• kontrola lidských zdrojů (zaměstnanecké smlouvy, pracovní náplně, pracovní výkazy, zápisy z porad, …),
• kontrola mzdových nákladů (mzdové pásky, výpisy z účtu, …),
• kontrola cestovného pro přímé i nepřímé náklady (cestovní příkazy, vyúčtování služebních cest, …),
• kontrola ostatních nákladů (objednávky, smlouvy, faktury, výpisy z účtu, …),
• kontrola přímé podpory (cestovné, stravné, mzdové příspěvky,…),
• kontrola zaúčtování přímých a nepřímých nákladů projektu v účetnictví příjemce,
• kontrola zaúčtování přímých a nepřímých nákladů projektu na rozpočet projektu,
• kontrola nepodstatných a podstatných změn rozpočtu projektu,
• kontrola změn harmonogramu projektu,
• kontrola průzkumů trhu na objednané služby a zboží,
• kontrola výběrového řízení na objednané služby nebo zboží,
• kontrola způsobu realizace aktivit projektu a dodržování harmonogramu projektu,
• kontrola plnění výstupů a výsledků projektu (monitorovacích indikátorů).